供应商上个月给我们50万发票没有抵扣，这个月发生销售折让10万块钱对方让我们先勾选抵扣。这样的我们应该怎样做账
你好，你正常勾选和正常的发票一样做的。
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8月收到10万进票，8月底前，销售方给予销售折让5万，已开-5发票给我们。 但是在开出-5前，让我们这边提交红字申请单，我们提交的时候，选的是未抵扣的10万进票。 现在导致了我们还有5万的进税在抵扣平台搜不到也抵扣不了。 要怎么解决？
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老师，是这么个情况，我们公司收到了供应商的发票，但是财务人员勾选的时候选择了不抵扣勾选，进项税额就不可以抵扣了，所以让供应商重新开具。这样子就损失几万块的税钱，您看要怎么操作？
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供应商给我们开了50万的发票，还没认证抵扣，现在发生了销售折让合计9万元，发票这块应该怎么做，红冲吗
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Q
供应商上个月给我们50万发票没有抵扣，这个月发生销售折让10万块钱对方让我们先勾选抵扣。这样的我们应该怎样做账
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上个月供应商给我们开了50万的进项发票没有抵扣也没有认证，这个月发生销售折让，他给我们开红字发票，说让我们昨天的时候先一抵扣，想问一下那我们的进项税额这个月怎么算呢
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粤公网安备 44030002003870号
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借库存商品、 应交税费、应交增值税、进项 贷、银行存款。
那他们开红字发票，我们的进项还是50万吗
不是的，你需要进项转出，他开多少，你需要转出多少。
我们还没有认证，只是他们让我们先一勾选，他给我们开红字发票，那我们应该怎样处理
你好，你现在认证了借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行存款， 对方给你开了红字信息表，借预付账款贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出。