你好 1、要有一个统一的单位 2、要有数量金额明细账 3、要有计算过程

老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
老师好,问一下客户自己提供的包装物,我们这边在出库的时候把重量也算进去了,这样怎么核算?我举个例子哈:比如我们的货物入库100公斤,客户提供的包装物重5公斤,我们出库的时候重量就按105公斤给计算的。客户那边也是没有异议的。但是这在成本核算时候会导致成本核算不准确,这样的应该怎么处理?
老师,你好,请问一下,我有个客户是做螺丝的,品种型号很多,进出库有时候是个,有时候是件,有时候是批,不知道进来多少,出去多少,只有金额准确! 这样在月底的时候如何去算成本的数据?? 就是结转成本那个分录的金额,如何来计算?
咨询您下,比如卖文具店这种和小礼品店,种类很多,我可以做归类做库存比如库存商品-文具或礼品,到时候卖出去也是归类做一笔收入,结转成本是用毛利率法结转可以?因为店在机场,卖出去收到款都是第三平台打到公户的,有些现金收,收入也不知道是哪个品种收入,一个月卖三十多万那样,员工也没有时间去算具体每月卖了哪些。
老师你好,有个问题请教下,就是我公司如果做出口退口,那外币账户做会计分录的时候是折算成人民币还是说按外币数据金额来做分录呢?
企业所得税季报中的职工薪酬,计入成本的和实发是一样的吗?
分公司资产负债表是负数,做合并报表需要先把分公司重分类吗
朴老师您好,麻烦问一下,公司有10个员工,申报10个员工个税,其中5个员工缴纳社保,另外5个员工给社保补助可以吗?还有一个问题是,有提成的员工,当月申报个税时,提成不确定,这个怎么申报啊
我们是销售服装的个体户,服装品牌代理,供应商是上市公司、一般纳税人企业,我们进货汇款对方给我们开增值税普通发票。我们在银行没有开立对公账户,那么打款用怎样的方式合规?请说的详细一些, 感谢。
25年剩余50个车位未售,计提减值50万元,26年售出6个车位,26年平均售价低于25年计提减值时的均价,26年6月要重新计提减值,计提减值前,是否需要先冲回已卖出的6个车位的减值。
转给分包方的钱不开票的 可以给老板转过去 老板再给他私下转么
老师你好,折旧汽车的分录和二级科目怎么写
申报企业所得税,读取不了上个季度的数据,导致这个季度申报不了,怎么弄
小规模年应纳税额超过多少要升为一般纳税人
老师好,我们是做建筑的,想问下仪器流量续费记到哪个科目?谢谢
他们数量不准,金额不可能准
所以,现在怎么办?
咱们是代理记账公司是吧
咱们的软件要有数量金额核算
就可以月底计算出来
要多让客户配合做这些事情,否则工作量很大