老师好，问一下客户自己提供的包装物，我们这边在出库的时候把重量也算进去了，这样怎么核算？我举个例子哈：比如我们的货物入库100公斤，客户提供的包装物重5公斤，我们出库的时候重量就按105公斤给计算的。客户那边也是没有异议的。但是这在成本核算时候会导致成本核算不准确，这样的应该怎么处理？
1.包装物单独核算 2.一起核算，就得将入库单位成本将包装物一起算
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老师好，问一下客户自己提供的包装物，我们这边在出库的时候把重量也算进去了，这样怎么核算？我举个例子哈：比如我们的货物入库100公斤，客户提供的包装物重5公斤，我们出库的时候重量就按105公斤给计算的。客户那边也是没有异议的。但是这在成本核算时候会导致成本核算不准确，这样的应该怎么处理？
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老师，您好，我们公司的规模比较大，员工有500多人，是一般纳税人，然后利润也挺大的，公司为了避税，就出了个主意，让公司的员工去注册个体户，给员工一定的好处费，然后让个体户给我们公司开发票做成本用，请问我们公司这样做有风险吗，我担心的是员工离职的时候，把这个事情给捅出去，第一个问题是，个体户注册很简单吗，不要求注册地和实际经营地一致吗，不用审核工作地点，就可以审核通过吗，还有一个问题，这个个体户应该不会举报吧，首先，他自己也会受到牵连，因为个体户自己本身也是虚开，那不是把自己也给牵连了吗，个体户有什么说法举报吗，应该没有说法把，还有我们公司是没有虚开，我们公司就算被员工举报了，那我们公司也就是补税，不能抵扣吧，也不涉及虚开，风险也不大吧
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老师你好，请教下，1、我们公司是加工企业，有些是客户提供物料过来加工，有些是自购材料加工包工包料，客供的都有编码入了系统，自购的没有编码然后没有入系统，现在我是把自购的材料库存全部盘点一遍编上内部编码然后入到系统，这样好管理库存； 2、现在又发现这样一个问题，一个工单有300件，本月只出货100件，但是仓库把这些300套的料全部发下去了，那我应该怎么做才能完善好做成本的数据啊
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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老师，包装物是人家客户的，怎么单独核算？
你卖给客户了是吧？就属于客户的
包装物是客户给我们的，然后我们又随货卖给客户了
你的意思，你从供应商采购时包装物没有算重量和钱，你卖出去算了重量和钱，是这样理解吗？
对，可以这样理解，相当于我没花钱得到了包装物，然后卖钱了
那就是我上面说的两个路径去核算
将包装物一起核算，单位成本就降低了
入库和出库成本就一致
最好是建议分开核算，包装物单独计其他业务收入
我知道老师，我就是想知道该怎么核算？这个包装物是没有成本的啊
收入成本将货物与包装物一起看， 不能单独这么看包装物没有成本，货物里面多多少少都有包装物的成本的，只是你这是批量进货，或许供应商确实没有收你包装物钱，但这种情况很少，一般货物里面都含了的
以上如解答了你的疑惑，请五星好评，答题不易，感谢您的鼓励，谢谢! 如果还有其他疑问也可继续沟通，谢谢。
好的，谢谢老师
请五星好评哦，谢谢