三月份做过一次帐 借 主营业务收入 （红字），贷 应收帐款（红字）、贷 应收帐款（蓝字）。现在想要做红冲调整应该怎么做？
你好，红冲之前的分录，直接做之前的相反分录就是了
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冲无票收入，开了票，也收到对方的钱怎么做账 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 红字 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收帐款
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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三月份做过一次帐 借 主营业务收入 （红字），贷 应收帐款（红字）、贷 应收帐款（蓝字）。现在想要做红冲调整应该怎么做？
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老师，我发现五月我有一笔分录做错了，借银行存款10000贷主营业务收入和增值税，我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税，我不想把原分录全红冲再作一张正确的，我可以这样做么，墒要写调整五月几号凭证，然后借方红字银行存款，再借方应收账款，就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。，
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老师，请问就是22年汇算清缴前4月份收到暂估的发票是怎么做帐呢？23年，收到发票后附在了22年的后面，但是应付账款-暂估是结转到23年的，是不是就是： 借：应付账款--暂估 应交税费--应交增值税（进项） 贷：应付账款 还是： 借：主营业务成本 红字 贷：应付账款--暂估 红字 借：主营业务成本 蓝字 应交税费-应交增值税（进项） 蓝字 贷：应付账款 蓝字
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粤公网安备 44030002003870号
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红字的部分继续做红字是吗？
你好，科目的借贷方换一下，红字继续就是了
麻烦老师把分录写出
你好，根据你之前的描述 借 主营业务收入 （红字），贷 应收帐款（红字）、贷 应收帐款（蓝字） 现在红冲的分录是 借：应收帐款（红字）、应收帐款（蓝字），贷：主营业务收入 （红字）
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。