您好 这样做账可以的哈
请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
你好 红冲上一年度暂估成本,分录是借主营业务成本-暂估,贷应付账款红字吗?
老师您好,我在公司负责成本核算,请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证,以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2.支付款项时: 借:应付账款 贷:银行存款 3.收到发票时: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 冲销暂估计提成本 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 结转成本 借:主营业务成本 贷: 应付账款
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?