老师：公司替员工垫付款项，在发工资的时候扣除，这么做分录
同学，你好 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款
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员工离职在报纸登报公告，公司先垫付的款，然后在员工工资内扣除，该怎么写分录
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老师：工资表里，实发工资是公司帮员工垫付钱扣除后的数，其他应收款垫付这分录怎么做
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老师：公司替员工垫付款项，在发工资的时候扣除，这么做分录
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老师，公司4月替员工垫付的社保部分，5月发工资时候扣除，这个垫付的社保费用申报个人所得税是算到4月还是5月
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老师你好，先有公司支付电费，之后按照公司规定从员工工资里扣除员工应个人承担的电费，我计提工资的时候应该计提应发工资吧？从公司账户上扣除电费的时候，我做的分录是借：管理费用—电费，其他应收款—垫付员工的电费，应交税费—应交增值税，贷：银行存款，现在发放工资了，员工的电费应该怎么做分录
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公司改名了，重刻章必须拿旧的才能刻新的吗？若不需要是不是得登报之类的。
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你好！老师，我进到电子税务系统里，查到取得的发票里，有些费用发票无人来报销，也查不到经办人，要怎么处理呢
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一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件，但供应商开给我们发票是100gX3X360，这种发票合规吗，购买方可以接受吗
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老师晚上好，中级报名网址是哪个呢
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老师，你好！给对方单位开具数电发票专票，可以不输入地址和开户行信息吗？谢谢
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老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定，数电发票，需要带什么资料过去
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老师，我想问一下，我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的)，但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27，这些名称和钢结构是一样的东西，在做结算资料的时候，是用的开票的这些名称，我就想请教一下老师，这种能正常抵扣吗？
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老师，员工个人自己买社保，现在公司没有给他买社保，后期他投诉公司不给他买社保，公司还要给他补交？ 一开始他，他说自己买，实际没买，离职了，又投诉公司不给他买社保
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完整的分录，计提的时候不体现其他应收账款吗，最后其他应收款怎么平啊
同学，你好 公司替员工垫付款项 借：其他应收款 贷:银行存款 抵工资 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款
实际没走银行，就是扣伙食费管理费这种
同学，你好 公司替员工垫付款项，这个没有付钱吗？
是的没有付，
同学，你好 公司替员工垫付款项，那这个具体什么情况
扣伙食费，管理费
同学，你好 那你做工资的时候，直接把这部分钱扣除