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Q

当月开的专票发现错误，直接作废了，但是在发票查询里下边开票金额还是显示这个开票金额，这是怎么回事呢

2022-09-26 10:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-26 10:44

作废的金额会另外单独体现的额

快账用户5677 追问 2022-09-26 10:46

那做账的话这个月收入是按照发票查询开票金额做还是减掉作废的金额呢

齐红老师解答 2022-09-26 10:53

做账是按抵减后的金额入账的

快账用户5677 追问 2022-09-26 10:58

发现之前做的没有抵减还是按照发票查询下边金额入账了该怎么修改呢

齐红老师解答 2022-09-26 10:59

那你要冲减之前作废发票的收入的

快账用户5677 追问 2022-09-26 11:00

怎么做分录

齐红老师解答 2022-09-26 11:12

借：应收账款，，负数。，贷：主营业务收入，负数，应交税费—应交增值税—销项税负数

快账用户5677 追问 2022-09-26 16:30

我们是小规模，连续12个月开票500万，这里面需要减去正数作废的金额吗

齐红老师解答 2022-09-26 16:31

是的，要减去作废的发票金额

作废的金额会另外单独体现的额

2022-09-26

你好电子发票的吗

2020-07-23

你好，如果你们是开出的发票作废的话，在发票查询里面有一个状态也是作废的，也可以查询。如果没有认证，当月的发票作废，可以的，如果跨月了，或者是对方已经认证了，都需要红冲，也就是开红字发票。

2021-07-16

您好，让对方手动上传一下发票，这通常都是税务系统的故障导致的。需要等

2021-02-01

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