演示账套

老师你好，有个问题想咨询下就是以前公司借了笔贷款。但是之前的会计没有入到短期借款去。现在公司又以一般户去还款。那么请问我现在补会计分录要怎样做呢？借：用什么会计科目好呢？贷用：短期借款

2022-09-26 15:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-26 15:54

你好；那这个款收到；你们做什么科目去了。去看看之前做的那个科目

快账用户7958 追问 2022-09-26 15:55

之前应该是没做到科目的。因为是私人借款的。现在又用公司的一般户去还。而且公司的一般户也在做账。所以搞不懂呢？能不能冲法人平时的往来款呢？

齐红老师解答 2022-09-26 16:02

你好；那看是不是个人代收了款；你们没有做账；先做；借其他应收款 -老板贷短期借款；借短期借款贷银行存款 -一般户；

快账用户7958 追问 2022-09-26 16:05

嗯，它本来就是私人贷款来了的。问了下。以前也没在一般户还贷。后面慢慢就在一般户还贷。我是刚接账的，所以这次还贷短期借款余额都不够才问。按你说的分录去做应该没多大问题吧

齐红老师解答 2022-09-26 16:08

你好；那你就挂老板的往来来处理

你好；那这个款收到；你们做什么科目去了。去看看之前做的那个科目

2022-09-26

不是的，借，其他应收款。贷，银行存款，普通企业之间的借款，挂着其他应收款，其他应付款。

2025-01-15

那你这个银行之前是不是对的，现在银行期末余额是不是对的，之前期初不平是不是输入到未分配利润，那这个做借未分配利润贷短期借款，之后做借借：短期借款贷：银行

2020-10-13

您好，借短期借款8 借：未分配利润（代替财务费用）-8 小企业会计准则也是更正23年年报和所得税汇缴申报表哦，不追溯是我们的账没有问题，汇缴时补的所得税不用调整到23年

2024-07-05

借财务费用，贷短期借款。影响企业所得税的不修改，汇算清缴的做这个。

2022-10-17

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