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事先已对好账,开好票,客户却已品质为由扣款,这个要怎么操作是规范的。对我们有什么影响?

2022-09-28 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-28 09:47

需要对方出个扣款理由。你这边开负数发票冲销

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快账用户4247 追问 2022-09-28 09:49

如果对方不同意呢

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快账用户4247 追问 2022-09-28 09:50

有给出扣款理由,我这边要怎么操作 更好,像这种的已开好票,扣款少付的,又不愿意红冲的,对我们有什么影响

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齐红老师 解答 2022-09-28 09:53

对方不同意只有自行处理了。老师不是法官

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需要对方出个扣款理由。你这边开负数发票冲销
2022-09-28
你好,同学 这个可以直接冲减成本 借银行存款 贷主营业务成本
2023-12-11
借银行房款,贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出,你开红字信息表,对方给你开红字发票,这个开票商品名称就是销售折让。
2023-12-11
学员你好,发票是对方开给你方,结算时开或是退质保金时开都没问题。只是开票方涉及到几时交税的问题。
2021-01-06
借营业外支出贷应收账款,你们单位能开红字发票吗?能开的话可以红冲你的收入。
2022-04-02
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