你好1; 是电子发票还是纸质发票的
老师问个问题,一般纳税人,普票发票红冲,是不分销售方购买方,已抵扣,未抵扣这些情况的是吧。直接 在系统里,点发票填开,输入作废的发票号,代码,下一步,再点开具就可以了吧
老师请问,普通发票上月开时,发票系统中的票号与领用发票开的不一致,本月要冲红,冲红时填具发票号填哪一个啊,原票上有三个号码N○后一个,代码号42开头,代码下方一个号码?系统冲红中应填代码下方的那个号还是No后的那个号码?
老师,我想问一个问题,3年前的发票现在在金税盘开票系统查不到了,要冲对应的蓝字发票,我输入发票代码和发票号码也弹出来无对应蓝字发票,请问是3年前的无法进行红冲了么?因为有导出电子版的开票记录,所以在表格里还能查到3年前的,但是开票系统就没有
我公司是做外贸的,我发货给国外的公司后,国外的公司需要什么票据才能给我汇款
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
普票,纸质小规模
你好; 纸质发票; 你一个个对应了。 按照原来发票的 来红冲即可; 写你原来蓝字发票
上月开票系统显示N01发票我打印到No2票上了,No1发票纸质未用,用的纸质是N○2,NO2发票显示三个数No1的号码,No2的号码和o2的代码,现在冲红界面要填的发票号码填No1还是No2的?
你好; 系统是 01 ; 你红冲01哈 ; 你只是 发票 打印到02去 ; 两个发票 都要处理了
不知你在说什么,我开No2上了,NO2是兰字正数,冲红应冲o2,冲o1干什么?
你好; 意思是 你系统 和 发票号 是错号了。 你本身01 就得打印在01上面; 你打印在02上面了。 你发票不对 ; 你要 作废了发票 ; 纸质发票 当月的直接先作废了 ; 把你系统错位的和你纸质发票 都要作废
是上个月的
上个月的就红冲; 你把你01也红冲了。 02 是没有开;但是 你纸质发票没法用了。 你也得去作废处理的
N01发票未用,纸质作废,系统中No2冲红?
你开票系统 01 是用了。 系统开了。 只是你打印 打印到02 去了。 所以你 01 要 红冲 ; 02作废 ; 你系统02 是不是还没有开嘛
发票右上角显示№76502,代码o42…代码下显示№76552,我冲的号码填的是76552?
你好; 你就看你发票号 是哪个; 系统发票号 和你纸质发票号 是 哪个 ; 是不是错位了
发票是拍给我的,我只看到票右上№76502再往右下面是小字042代码,代码下是小字76552
以上是纸质发票拍给我的
没有看到你的纸质发票拍照哦 ; 你现在就确定发票号多少 ; 比如发票号 系统是01 ; 你 打到了02 去 ;那么 系统01红冲; 纸质发票也得红冲 ; 同时02也得作废的
系统发票我这边看不到,代账的
你 让对方截图给你看 ; 同时你 纸质发票也得看下; 不然你没法判断的
纸质和系统我都看不到,代账。只看到老板拍的纸质发票,上面的显示
这是二个月前开的,能否看剩下未开的那张发票来决定冲红啊
你好; 你看不了 ; 要去问下 ; 或者是 你让对方拍视频给你看下; 你才好判断 ;