老师，请教您一个问题？我们接了一个单这边签的合同金额是项目经理报的价60372（含8个点的税金），实际付我们的金额是37195含发票的，现在我们要返给项目经理的计算法是不是=60372-37195=23177*0.08=1854.16/然后用23177-1854=21323这个金额是我们返给他的，没错吧

老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了

老师，跟你咨询一下，我们现在实施项目按项目经理模式，给他们实施业务包干，一次给项目备用金，但是实际实施的时候有些钱是没有花完的，这个钱也是不退的，算项目人员他们的奖金，只要他们拿备用金相等金额的发票报销，没花的钱在报销的时候怎么分配呢？或则是像我们这样项目包干，怎么处理这一块的费用更好呢？

老师，请教您一个问题？我们接了一个单这边签的合同金额是项目经理报的价60372（含8个点的税金），实际付我们的金额是37195含发票的，现在我们要返给项目经理的计算法是不是=60372-37195=23177*0.08=1854.16/然后用23177-1854=21323这个金额是我们返给他的，没错吧

老师，比如说我知道鹌鹑蛋总数量是492，卖给客户是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含税的单价，再用8.67*1.03=8.93元，是我要开的价税合计的单价，因为当时我们应该拿一般纳税人去签合同，由于，拿错了，拿我们的小规模去签订的合同现在要求必须我们要用小规模的开专票给他们，总价税合计是，352375.2元，要求我们3%的专票开给他们，现在我知道数量，我推出来3%专票的含税单价，然后总金额不就出来了吗？然后他们又要3%不含税价款金额2212.81分到100多个单品折扣下面去，我现在要怎么开发票3%的这个专票，我们发票是10万元版本的，我要咋设计呢？我怕开错了，

老师，您好，这个合同里面不含税金额和税额是这样规定的，收了我们3个点的税款，但是实际上我在收到对方发票的时候，因为对方是小规模，实际上只需要承担1%的税款，他给我们开的票含税金额一共是26677没错，但是只有1%的税额，发票上的税额是26677/1.01*0.01，那我是不是可以问这个供应商返还2%的税点给我们，我们岂不是多付了2%的税额