老师，发票冲红打印出来是在另外一张新的发票上面，不是原来已经开出去的蓝字发票上，是吗，冲红只是金额是负数其他都和原来一样，是吗

你好；是的；比如普票就是信息不变；就是金额负数而已

2022-09-29

你好，如果是专票的，可以开其中的一项，红字信息表和红字发票都是开其中的一项，需要给购买方。

2021-11-03

同学你好普通发票直接开负数票就可以了,专用发票如果跨月红冲就要开红色信息表,普通发票和专用发票必须分开两张来开,作废发票就把原来开错的那张直接点作废,然后重新开具一张正确的

2022-08-24

您好，是的，要先开红字确认单第一种情况：销售方开具数字化电子发票后，受票方未做用途确认及入账确认的，开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后，全额开具红字数字化电子发票，无需购买方确认。操作流程如下： 1、【我要办税】—【税务数字账户】—【红字信息确认单】 2、在主页面点击【红字发票确认信息录入】，进入新增红字发票确认信息界面，录入查询条件 3、弹出符合搜索条件发票选项，点击【选择】 4、点击【提交】，提示确认单提交成功第二种情况：受票方已进行用途确认及入账确认的，开票方受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》，经对方在电子发票服务平台确认后，开票方才可全额或部分开具红字数字化电子发票。操作流程基本同上。红字发票开具操作步骤： 1、由税务数字账户进入电子发票服务平台，点击【处理开票记录】 2、点击【去开票】按钮，进入红字发票开具页面。 3、点击【开具发票】，提示发票开具成功，右上角也可以切换成票面模式。

2024-10-14

你好电子的自己留存好了当月的可以不入账

2024-03-05