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老师今年帐要怎么做，2021年12月份开了一年2022年的发票，去年软件帐没有做收入，做的我拍照片这张凭证，但是2021年的企业所得税和年度财务报表又增加了开票收入和增加了成本，我今年帐要怎么做，我才来公司

2022-09-29 11:49
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-29 11:50

同学你好 是什么企业会计准则

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快账用户1977 追问 2022-09-29 11:55

老师这两个年报，我在电子税务系统找的去年年报，想问一下年报又把2021开的2022的发票收入弄进去了，成本也预估了200多万

老师这两个年报，我在电子税务系统找的去年年报，想问一下年报又把2021开的2022的发票收入弄进去了，成本也预估了200多万
老师这两个年报，我在电子税务系统找的去年年报，想问一下年报又把2021开的2022的发票收入弄进去了，成本也预估了200多万
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齐红老师 解答 2022-09-29 12:14

同学你好 直接预估就可以了 暂估的成本没有发票汇算清缴调增

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快账用户1977 追问 2022-09-29 14:36

去年开了一年发票财务系统没做收入，今年可以做相反凭证冲不，冲了做正堂凭证，今年款已收，做正常的借应收帐款，贷主营业务收入不

去年开了一年发票财务系统没做收入，今年可以做相反凭证冲不，冲了做正堂凭证，今年款已收，做正常的借应收帐款，贷主营业务收入不
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齐红老师 解答 2022-09-29 14:40

同学你好 对的 分录是这样做的

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快账用户1977 追问 2022-09-29 15:33

那去年没有在帐上确认收入，但是年报手动确认了，今年的凭证怎么调整

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快账用户1977 追问 2022-09-29 15:34

预收多出个2847220.1在借方

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快账用户1977 追问 2022-09-29 15:34

应收的2847220.1钱是收到了

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齐红老师 解答 2022-09-29 15:40

同学你好 收到了就冲减往来

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相关问题讨论
同学你好 是什么企业会计准则
2022-09-29
你好；   你这个是提前开票还是什么情况；   怎么会12月开22年的发票   
2022-09-29
你好，不是的，你申报无票收入做负数，有票做正数申报
2021-06-29
关于无票收入的处理，根据会计准则和税法规定，无票收入也需要进行会计核算和税务申报。您在今年的增值税申报表中增加了无票收入，并同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，这是正确的做法。 您在账务处理上没有反结账到去年去改账，而是在今年做了以前年度损益调整。这可能导致财务软件中引出的去年利润表不包含这些调整，从而与税务申报的年度财务报表存在差异。 在这种情况下，您需要根据实际的会计处理和税务规定来准备税务年度财务报表。尽管以前年度损益调整不影响去年利润表，但在税务申报时，您需要确保所申报的年度财务报表与您的税务处理一致，即包含无票收入的影响。
2024-04-18
同学你好 是什么企业会计准则
2022-05-20
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