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Q

小规模前两个季度没有开票第三季度开票超过45W 会怎样交税

2022-09-29 16:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-29 16:20

你好，因为现在小规模单位有优惠政策，咱开的普通发票都是免税的，所以说咱们没有这个45万的限制了，你开的普通发票都是免增值税、免附加税的。

快账用户2753 追问 2022-09-29 16:22

需要控制点就是年度不超过500w 让上游供应商多开普票做成本自己多找费用票

齐红老师解答 2022-09-29 16:22

你好同学，对的，你可以这样理解的。

快账用户2753 追问 2022-09-29 16:37

老师，上游开给我们的型号是23A 我们签合同是22A 我方开给下游发票，型号那栏可以不填写吗

齐红老师解答 2022-09-29 16:38

你好，最好写上，但是最好和进项发票一致，如果说你不太想写的话，客户又没有意见的话也是可以的。

快账用户2753 追问 2022-09-29 16:39

因为合同型号签错了不是不想写没办法写那现在只能开出来看客户接受吗或者安进货型号开对吗？

齐红老师解答 2022-09-29 16:43

您好，对您说的这个这两种方法你可以试一下，主要是看你客户愿不愿意。

快账用户2753 追问 2022-09-29 16:44

假如不一致会有什么影响对公司

齐红老师解答 2022-09-29 16:45

你好，就是进销不符容易引发税务局对公司的关注，但是也不一定100%就会引发异常。

你好，因为现在小规模单位有优惠政策，咱开的普通发票都是免税的，所以说咱们没有这个45万的限制了，你开的普通发票都是免增值税、免附加税的。

2022-09-29

您好，是的按照1%算税的

2022-03-15

你好，这个免征是按照季度开票数来的

2023-10-16

你好，同学每季度不超过45万免增值税，超过的季度正常缴纳

2022-01-03

同学，你好这个会的

2022-12-13

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