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麻烦老师看看税务师这道简答题，进行解释，拜托了
2022-09-30 11:50
2022-09-30 13:06
学员你好 企业当年的销售(营业)收入=8000-7-20-38%2B10%2B60=8005(万元) 业务招待费限额1=实际发生额的60%＝45*60%＝27（万元） 业务招待费费限额2=8005*0.005=40.025 所以限额是27 调增18万元
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老师，减去7万、20万、38万是什么意思呢
国债利息收入7是放在投资收益 ，金融债券利息20放在投资收益 ，分回的税后利润38也是投资收益都不构成计算业务招待费扣除限额口径的收入，扣除限额的收入主要指的就是主营业务收入。其他业务收入和视同销售收入
老师，下面还有一个47和23呢
债务重组47按现在的政策是不算收入，直接差额部分计入其他收益；捐赠只是需要计算销项税额，按账面价值结转
下面不是还有一个23呢
捐赠只是需要计算按照23销项税额，按账面价值20结转，不确认收入
企业当年的销售(营业)收入=8000-7-20-38+10+47+23=8015(万元)，老师，答案是这样的呢
那个我认为是不需要算这个的收入的。捐赠收入还有债务重组收入，另外更正下无形资产那个60，我看成转让使用权了，那个也不能计入销售（营业）收入