老师您好，年终奖可以不合并计算的文件是多少号呢？截止到什么时候？

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• 2024年暂估分录借：工程施工100贷：应付账款100结转：借主营业务成本100贷：工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借：应付账款100贷：工程施工100借：工程施工100贷：主营业务成本100按发票金额入账借：工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则，分录可以这样做吗？

• 老师，开发票，赠品就写0元吗

• 企业所得税季报，营业收入0，营业成本0，利润总额500。以上正常吗

• 小规模。上个月开了一张普票，这个月办完税，发生了退款，老师，这个怎么办？下个季度没有发生的话，负申报吗

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• 老师 建厂房时 购买的设备 然后买的润滑剂 这个润滑剂计入什么科目 ？还有给设备买的散热的泵 都怎么入账

• 老师，请问下，一般纳税人不管是月度申报增值税还是季度申报的企业所得税，就是申报表上的数据，哪些是跟账上的数字，是的对应上的，就是一样的意思？

• 你好，老师，电商因产品瑕疵给客户的小额打款应该怎么做账？

• 老师，我司是小规模，我在2024年6月计提一张专票的增值税，在7月季报时因是法人微信支付，忘记做一张缴纳增值税及附加税的凭证，那我在2025年的6月补做回，凭证摘要怎样写，要补做应交增值税才不挂账