已经解答了
老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?
增值税发票综合服务平台上进行抵扣认证时,直播课上老师讲的“发票抵扣凭证、清单”,在哪里打印,有没有图示?还有在平台上显示“申请统计-统计完成-确认”,就是说进项抵扣认证已经完成了是吗?
老师好,10.1日抵扣了3张税票,增值税纳税申报进项表里10.2日了还未显示10.1日抵扣的税额?是怎么回事呢?抵扣发票统计表里已经确认抵扣了。
2021年12有一张已勾选认证的专票,但是不抵扣,账上只做了费用,没有做进项,在申报增值税时,附表二里的第三项待抵扣进项税额,期初已认证相符但未申报抵扣这一栏一直显示有这张的数,需要做处理么
老师,我有2张海关的缴纳增值税的已经交了,而且在税务数字账户里面进项抵扣已经选了,抵扣了,这里我怎么填,为什么上面是显示填未申报的海关?
老师,您好,我想向您请教一下,我在电子税务局交宛社保,在哪个功能里面可以出具缴纳社保的证明
请问老师企业报送直播信息表主播在平台上的收入是按照企业支付给他们的报送还是怎么报送,比如这个主播在平台上没收入公司给保底这种情况怎么报送?主播给代开劳务发票
临时工需要申报个税吗
一般纳税人的财务报表是按照季报还是月报?
老师 做账的时候有一笔发票需要进项税额转出,当时我做的分录是借:应交税费-进项转出 10 贷:应交税费-进项10 借:管理费用 10贷:应交税费-进项转出10,现在申报增值税的时候,我在附表2进项税额把这10填了进去,然后现在我的应交税费就多了10,但是我进项税转出分录又是平的,老师 这10我要怎么做分录呢
老师 做账的时候有一笔发票需要进项税额转出,当时我做的分录是借:应交税费-进项转出 10 贷:应交税费-进项10 借:管理费用 10贷:应交税费-进项转出10,现在申报增值税的时候,我在附表2进项税额把这10填了进去,然后现在我的应交税费就多了10,但是我进项税转出分录又是平的,老师 这10我要怎么做分录呢
老师,银行对账单,借方进账了,是代表公司公户收到了一笔钱吧
委外研发费怎么区分资本化跟费用化
老师,我公司是带货达人,给各商家带货取得佣金收入,粉丝先购买直播间任意商品,不定时发放福袋,抽中福袋的粉丝由我公司全额返回其商品货款,待粉丝收到商品,我们将其商品价格全额退还给粉丝,并要求粉丝向商家开具我公司发票抬头的发票给我公司,这种需要视同销售吗,分录怎么做账
老师,新办企业,办理了存款账户报告,三方协议签订,会计制度备案,票种核订,还要办理什么业务吗?
我一直是修改数据的,所以追踪不到,删除重新填表就可以了。
好的 能正确就可以