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您好老师，进项1和销项3，最后需要缴纳增值税分录怎么做

2022-10-03 10:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-03 10:46

你好 借： 应交税费——未交增值税 2 　　贷：银行存款 2

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快账用户8214 追问 2022-10-03 10:47

进项销项都转未交增值税是不是，再贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-10-03 10:51

是的，这个要转到未交增值税里面的

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你好 借： 应交税费——未交增值税 2 　　贷：银行存款 2
2022-10-03
借：应交税费——应交增值税（销项税额）5 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）5 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）2 贷：应交税费——应交增值税（进项税额）2 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）3 贷：应交税费——未交增值税3 实际缴纳增值税： 借：应交税费——未交增值税3 贷：银行存款3
2022-06-04
您好，1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2024-08-15
您好，一般纳税人进项大于销项可以不做分录，销大于进项，说明要缴税，做以下结转分录 借；应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2021-01-11
您好 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2020-12-29
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