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Q

退货，收到销售方红字发票，是做进项税负数还是进项税额转出？

2022-10-03 16:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-03 16:38

你好，做进项转出的。

快账用户9330 追问 2022-10-03 17:05

申报表填在哪里

齐红老师解答 2022-10-03 17:09

附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面

快账用户9330 追问 2022-10-03 17:09

申报表填正数呗？

齐红老师解答 2022-10-03 17:11

你好对的是这么做的

快账用户9330 追问 2022-10-03 17:13

如果退的是库存，就不用做成本转出等其他操作了吧？是不是填完申报表就完事了

齐红老师解答 2022-10-03 17:15

这个是什么原因开了负数？

快账用户9330 追问 2022-10-03 17:16

上月开多了

齐红老师解答 2022-10-03 17:16

那你之前怎么做的，做了库存商品吗？如果是的话，需要红冲库存。

快账用户9330 追问 2022-10-03 17:19

就是做借库存商品负数应交增值税进项负数贷应付账款负数

齐红老师解答 2022-10-03 17:39

不对你之前做的应该是正数现在借应付贷库存商品进项转出

快账用户9330 追问 2022-10-03 17:44

之前是正数，这次像我上面那么做负数行么

齐红老师解答 2022-10-03 17:53

你好可以的可以的

你好，做进项转出的。

2022-10-03

收到退货发票时，应将原进项税额从“进项税额”科目借方冲回，用红字冲减，同时在“应交税费—应交增值税（进项税额转出）”贷方反映。但具体会计处理需根据企业实际情况和内控制度来定。

2024-10-18

你好，如果之前抵扣了，现在用镜像转出在贷方篮子。

2022-03-30

你好进项税额的负数

2021-09-26

新年好，收到红字进项发票，是做进项税额负数

2023-02-01

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