我问下出差前借支了。入其他应收款。回来报销的时候要怎么处理掉前面借支的其他应收款
同学，你好 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款
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老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
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老师，我公司业务员出差回来报销，例如， 业务员12.3日预借差旅费5000元，12.18日回来实际报销4700，我做的分录如下 1.借款时候， 借：其他应收款 王二 5000 贷：其他应付款—老板 5000 回来报销时 借：销售费用 差旅费 4700 贷：其他应收款 王二 4700 问剩余的300元，该如何做帐 借：其他应付款-老板300 贷：其他应收款王二 300 这样可以吗
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老师好，“借：银行存款 10 贷：其他应付款/其他10 借：其他应付款/其他10 贷：其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付，后来把其他应付冲销掉，那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么？
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我问下出差前借支了。入其他应收款。回来报销的时候要怎么处理掉前面借支的其他应收款
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老师，付给员工的差旅费因为银行账户原因退回了，收款的时候用的其他应收款－其他，分录是借：银行存款，贷：其他应收款/其他，重新支付时需要怎么做分录
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这样就可以把应收款处理掉对吧
同学，你好 嗯嗯，是的
那多了或者少了的部分呢？
同学，你好 先挂在账上
不是直接报销吗为啥挂
同学，你好 如果其他应收款没有冲掉，那就挂在账上，等发票来冲
我说的意思是出门的时候借了款，但是呢，人家已经出差回来了，现在的话呢，已经有发票要开始报销了，但是的话呢，人家出差的金额和借款的金额肯定不可能是一模一样吗，要么就多了，要么就少了，那如果多了的是怎么处理的，少了都是怎么处理的
同学，你好 报销多了 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款 银行存款 报销少了，钱退回来 借：管理费用-差旅费 库存现金 贷：其他应收款