Q
老师，企业所得税利润总额是负数，不需要缴纳企业所得税。是不？
2022-10-08 08:32
2022-10-08 08:35
对的，是的，不需要缴纳的。
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老师，企业所得税报表里营业收入，营业成本填写完之后，是利润总额，我们的利润表里还有一个营业利润，营业利润里有个营业外支出，我在填企业所得税报表的时候，直接填利润总额的数可以吗？
老师，企业所得税季度报表是营业收入，营业成本，利润总额。我们的报表是营业收入-营业成本-营业利润(负的，因为有营业外支出)=利润总额。我在填写企业所得税申报表的时候，填完营业收入，营业成本后直接填写利润总额可以吗？
其他的都不要填写，你只需要填写营业收入、营业成本和利润总额就可以的，营业收入减营业成本不等于利润总额。
老师，我填写完增值税申报表没有申报，保存上了。然后我填写企业所得税申报表，填写完之后，保存的时候提示增值税收入是0，和企业所得税申报表中营业收入不一致，请核对，这是什么原因呢？
你好，按照你实际业务来就可以的，可以忽略提示正常申报。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。