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请问,我是个体户这个季度开普票44万,填报税主表第11栏还是12栏,11栏填一个季度的合计44万吗?

2022-10-08 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-08 15:49

没超过45万,可以填在11行

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快账用户5829 追问 2022-10-08 15:51

那应填多少,是季度合计44万还是多少?

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齐红老师 解答 2022-10-08 15:51

是直接填免税销售额

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快账用户5829 追问 2022-10-08 15:53

我这个季度开了普票44万,那就是填44万吗

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齐红老师 解答 2022-10-08 15:59

应该填44/1.03这个数字哈

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快账用户5829 追问 2022-10-08 16:02

那按月度15万填写正确吗?

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快账用户5829 追问 2022-10-08 16:07

这张表您看下

这张表您看下
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齐红老师 解答 2022-10-08 16:07

现在是申报季度的数字,就那样填写就是了

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没超过45万,可以填在11行
2022-10-08
你好,专用发票是代开的还是自开的? 
2024-04-02
同学你好 分开填写的哦
2020-10-09
您好 小规模企业季度开票,专票%2B普票%2B不开票收入超过了30万,不开票收入只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行 如季度开专票11万,普票23万,其他是不开票收入,总收入是50万,都是不含税,那第一栏次应征增值税不含税销售额(3%)的征收率那里填50万,第2栏次填11万专票的,第3栏次填普票23万,未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了 是的
2024-11-23
同学你好 按照核定征收的金额申报
2021-07-05
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