用友U8软件，请问收到货款退回的钱需要先付款单据录入后在冲销预收货款吗
你好，嗯，如果说原来收到货款的时候咱们录入的单据，那么现在退回的时候也是要录入的。
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您好，请问老师一个问题，电商公司天猫店已确认收入的订单，发生退货退款。要怎么做账。 我做的分录为: 确认收入的分录为借:预付账款 贷:主营业务收入，应交增值税进项税额 收款分录为:借其他货币资金，贷:预付账款。 退款 借预付账款100 贷其他货币资金100 财务软件上: 贷 主营业务收入-90 贷 销项税额-10 贷 预付账款100 这样可以吗
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用友U8软件，请问收到货款退回的钱需要先付款单据录入后在冲销预收货款吗
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用友U8软件付款是付款单据录入的科目是预付货款，收到发票核销的时候科目是预付其他款项做错了，付款和核销的凭证都已经结账了，请问现在怎么处理
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请问一下，往来互转需要凭据吗，我们几家企业搞活动，我们为主的，需要收预交费用，做在其他应付账款-备用金，代收货款，做其他应付款-货款，有些人没有交费用或者交不够，从他的货款里扣，所以做 借：应付帐款-货款。贷：应付帐款-备用金，可是没有像银行收的回单凭据可以吗
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之前是收款单的预收账款
你好，那现在就要写一个付款的单据。
付款单录入，但是之前的预收账款需要冲销吗
你好同学。如果原来预售账款已经做账的时候被冲减掉了，咱就不需要冲销他了，直接走付款，如果没有的话，你需要充电预收账款。
需要冲减预收账款。
我之前做了预收账款，现在退回部分货款 。我需要付款单据录入，预收的怎么冲销
你好同学，咱做了预收账款，是借银行存款贷预收账款。所以现在的话可以借预收账款贷。银行存款
我知道啊，我的意思是用友怎么处理 我咨询的是财务软件啊，分录我知道啊
我是收款单录入生成凭证50万，然后现在需要退款20万，怎么财务软件模块处理
你好，你可以就是填在收款单那里还是填一样的，只不过金额写成一个负数的单子，然后呢，让它生成一个反向的凭证，或生成一个负数的凭证就可以。