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老师，小规模公司开普票是开免税还是5%的税率?未超过45万，增值税报表怎么填?
2022-10-09 17:02
2022-10-09 17:03
你好。学员，开具免税
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老师，在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下，增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额，这两个是怎么填？季度报下，1种情况是只开普票不超45万；一种是只开普票超过45万；一种是开了专票，普票，但合计不超45万；一种是开了专票，普票合计超了45万。
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老师，我容易混淆，小规模2022年1-3月公司有开1%也有开5%的是合计收入不超过45万免增值税吗？从4—12月开3%免税发票和开5%普票合计收入不超过45万就免税吗？如果超过就按照单独开票5%全额交税？还是开票5%+3%免税的收入超过45万申报增值税？
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Q
小规模公司，开5%的租赁发票，没有超45万，是还免增值税吗？增值税报表怎么填?
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