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Q

税控盘技术服务费一定得做全额抵减的处理吗？

2022-10-10 07:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-10 07:55

你好，没有强制性规定。可以全额抵扣，也可以按票面税额抵扣。

快账用户3505 追问 2022-10-10 07:58

那没做任何抵减处理，发生时直接做费用处理，结转利润，报表已经申报完了，要怎么处理？

齐红老师解答 2022-10-10 07:59

你好，现在是想做抵扣吗？

快账用户3505 追问 2022-10-10 08:00

不是，想问不抵扣行不行？

齐红老师解答 2022-10-10 08:01

你好，不抵扣，当然是可以的

快账用户3505 追问 2022-10-10 08:02

就是发生时直接做费用处理，期末结转利润，就这样处理呗

齐红老师解答 2022-10-10 08:03

你好，这样是可以的

快账用户3505 追问 2022-10-10 08:03

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-10-10 08:04

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，没有强制性规定。可以全额抵扣，也可以按票面税额抵扣。

2022-10-10

同学你好借：管理费用贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额，借：应交税费——应交增值税贷：管理费用

2022-11-07

学员您好，是的，对的

2022-10-21

你好，可以跨月抵扣。现在想把技术服务费全额抵扣，分录是借：应交税费—应交增值税（减免税额），贷：管理费用

2024-01-13

你好，每年的维护费280，这个可以全额抵扣，但是这个140应该不对。

2022-02-13

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