演示账套

Q

请问我们公司是建筑公司，2021年许多项目上的间接费用和劳务费只记到了工程施工里，没有结转到成本，可以结转到今年成本里呢

2022-10-10 08:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-10 08:42

你好，这个成本最好能和对应的收入匹配下

快账用户8594 追问 2022-10-10 08:43

收入都结转了，这些费用不能作为税前利润抵扣吗

齐红老师解答 2022-10-10 08:46

不是不能扣除，而是要收入确认时，同时确认成本，现在是跨年了最好通过以前年度损益调整

快账用户8594 追问 2022-10-10 08:50

我就是这个意思，所以通过以前年度损益调整这样做是合规的对吗

齐红老师解答 2022-10-10 08:50

是的，通过以前年度损益调整这样做是最正确的

快账用户8594 追问 2022-10-10 08:51

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-10 08:52

客气，期待您的五星好评

快账用户8594 追问 2022-10-10 09:32

请问老师可以帮我写一下这笔账务完整的会计分录吗

齐红老师解答 2022-10-10 09:35

你好您这俩具体账务科目以及金额发个截图把

快账用户8594 追问 2022-10-10 09:39

工程施工期初余额借方948548.29 图片好像发不了

工程施工期初余额借方948548.29 图片好像发不了

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齐红老师解答 2022-10-10 09:54

借以前年度损益调整贷工程施工借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

快账用户8594 追问 2022-10-10 10:07

这样做今年的净利润会变少吗

齐红老师解答 2022-10-10 10:15

不影响年的利润，影响的是以前年度的

快账用户8594 追问 2022-10-10 10:17

所以调整了今年利润还是不会变少对吗

齐红老师解答 2022-10-10 10:23

是的，不影响本年的利润

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