你好 你们当时有挂账在应付账款吗? 如果有 借:应付账款 贷:银行存款 如果没有 借:营业外支出 贷:银行存款

老师你好 月结客户,转对公账户多转了147元,但是给客户报的单价是不含税的,转到公账的钱乘以0.905后再核算余款的,现在这个147元,客户要求退回去,这个该怎么核算(退回去的钱,税点收的是11个点)
老师,现在公司公户收到一笔钱,是53000,客户要求我们开专票,我们是小规模开不了,然后老板就去跟客户沟通,也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱(这个税点我也不知道老板是怎么算出来的)反正现在就是要给客户退回去3000块,名义给退税点,然后也不给开发票,但是这笔钱也入了公司账,即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧?也想问一下这个情况合理吗
老师好,我们是外贸公司,17 18年收客户的钱算下来是多收了,现在客户想要退回去,退款美金要怎么处理呢
老师,您好!请教一下公司现在收了客户通过对公账户转的一笔5万的培训费,由于相关问题需要退回原公户3万元,这笔费用是去年10月份收的,现在要退三万怎么处理呢?对方客户无法退回原发票
老师,附加税减免部分需要计提再转营业外收入吗
个人垫付的一张管理费用专票,还没报销,要先抵扣进项,怎么做账
老师好,餐饮行业外卖,有什么税收筹划吗?
定期定额个体户超过额度按30万申报收入税费75元是怎么计算的,计算过程
老师您好:我们给对方付款后,收款方和签合同的是两个不同的公司,那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理?
典当行有哪些经营模式和业务类型
我们单位领导要求一个人单纯保管银行u盾,使用时另外一个人进行这个u盾的操作,这样合法吗?
有一笔收款2个月前写的某某房租收入错入到其他应付款了 本月又收到同个公司的打款怎么调整到其他业务收入合适,具体点的做法?
个人开具发票咋填?写图片发下请教下
这个题为什么用其他应付款?我记得之前有题目写用的是其他应收款,怎么理解?
我问的是怎么操作能给客户退回美金呢
这个是按照当时的钱,乘以今天的汇率计算的 比如你们当时多收了500,今天的汇率是7.1114,那么你就是要退500/7.1114=70.31美金