演示账套

z17代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单在6月份当时因当月没有销项，当月没抵扣，现在可以放在9月份申报时一起抵扣吗

2022-10-10 12:13

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-10 12:15

你好；可以的；你可以一起认证抵扣的

快账用户9099 追问 2022-10-10 12:19

但是我9月申报时弹出一个提示：当期取得的代扣代缴税收缴款凭证上注明的增值税税额汇总数是0.与附列资料二中第7栏“代扣代缴税收缴款凭证”的税额有差异，差异金额正好是6月代扣代缴的金额。也可以选择“确认无误，强制申报”吗？

齐红老师解答 2022-10-10 12:20

你好；可以的；你可以确定的；前提是你报的数据是对的

快账用户9099 追问 2022-10-10 12:23

数据确定是对的，但系统又系统弹出一个提醒：增值税申报比对异常处理，还有一个是增值税制度性留抵退税。这两个可以不用管吗？

齐红老师解答 2022-10-10 12:24

你好1；就强制性报即可；是的

你好；可以的；你可以一起认证抵扣的

2022-10-10

您好什么时候缴税什么时候再抵扣可以的

2020-10-16

你好，可以以后月份抵扣的

2022-07-06

当你在申报增值税时发现代扣代缴税款与凭证上的税款不符，通常需要检查以下几个方面：首先确认缴款书上的税款金额、税种是否填写正确无误；其次，核实代扣代缴的税款是否已经在税务系统中记录或更新。如果以上信息都无误但仍显示不符，建议联系财务软件的客服或查看相关操作指南，确认是否存在操作流程上的误差或系统延迟问题。

2024-11-12

你好；你看下是否做了抵减。正常是你更正申报后；你多缴纳的税费会做抵减的。

2021-11-10