你好,可以的,不需要做账务处理的,你申报的时候是根据您累计的利润总额填写。
老师好,问下我二季度利润17万,申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万,这样二季度所得税就少交了,我想问的是1.在三季度申报所得税时候,利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和?2.我的理解是迡补是迡补,跟利润总额没有关系是吗?二季度利润总额17万应交所得税没交那么多,那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上,是这样理解吗?
老师好!上一季度的季度利润表漏填了财务费用和营业外收入,导致本季度的利润表中本年累计的利润总额和本季度所得税申报表上不一致,所得税申报表是正确的,那我本季度的季度利润表怎么报?按正确的本季度数据报,不理会本年累计那边的数据吗?
一季度财务报表中的未分配利润是以前年度净利润之和加上本季度净利润填列的吗?如果以前年度有亏损也要抵减之后以合计数填列吗
老师 我上季度的利润表的净利润是负数 然后本季度的净利润是正数 两个季度的利润可以抵减后交企业所得税吗 需要做会计分录吗 还是税务局报表系统自动抵减后计算本季度企业所得税
老师好,企业所得税季度预交是根据利润总额的本年累计数还是本季度利润总额数缴纳?我公司本季度利润总额是正数,本年累计是负数,这种情况还需要预交所得税嘛?
老师您好,老板的亲戚搬弄是非,让其他的亲戚来恶心我,对我有意见,感觉要气死了
申报表里面包括员工现金发放领的签名表吗
请问一下 社保先不发要不要做凭证? 还是后期发的时候在做? (如果先不发)要做的话怎么写凭证? 谢谢老师
母女都是法人给对方开票可以吗?
出纳付款的时候备注港杂费,但是对方开票开国际货物运输代理费免税的,这样付款备注和发票不一致有影响吗, 怎么付款备注更合适?直接备注费用可以吗
老师,新的企业所得税中新增的工资一块中,实际工资应个是填应发工资吧
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
老师 本季度的利润总额是按照本季度的金额填写吗 不需要减去上季度的亏损金额吗
你在申报企业所得税的时候,利润总额填写的是一到九月份的。
利润表上不是还有个本月金额吗 老师 这个就是按第四季度的金额填写吗
你好,对的似的,他按年累计来填写,不看本月。
明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。