同学你好 1资产减值准备产生25的可抵扣暂时性差异, 产品保修确认45的可抵扣的暂时性差异 可供出售金融资产产生30的应纳税暂时性差异 2应纳所得税额=(1500-80%2B15%2B25%2B45-30-90)*25%=346.25 3递延所得税资产期末余额=55%2B25*25%%2B45*25%-22.5=50 递延所得税负债期末余额=30*25%=7.5 4所得税费用=346.25%2B7.5-15=338.75 5借:递延所得税资产 15 所得税费用338.75 贷:递延所得税负债 7.5 应交税费-应交所得税 346.25
麻烦老师解答一下,过程详细,方便我理解,谢谢了(练习题的1、2题)
木木老师可以麻烦解答下这个问题吗,给下解题步骤跟思路
碰到的练习题,麻烦老师帮忙解答一下
麻烦老师解析一下练习题
高财的练习题,麻烦老师解答一下完整解题步骤
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
9月1日后要求给员工必须上社保……那什么情况不需要交纳社保,比如员工年龄超过50岁?或者只是兼职?
员工加油费不能报销吗?没有租车协议
我得到1500万居间费,需要缴纳多少税费
老师好,盈亏平衡点销售额=固定成本/边际贡献率如何推导出来的?还有利润=安全边际额*边际贡献率=安全边际量*单位边际贡献 销售利润率=安全边际率*边际贡献率 这四个公式如何一步步推导出来的,做到题型我老是记不住公式,想了解推导步骤才好记,可以一步步分别帮我推导吗
你好老师,这两个地方的注册是一个意思吗
电子税务局里的进项发票没有收到,账面没有入成本,可以勾选抵扣吗?
老师,你好公户收到之前上年私户的借款,怎么做账,上年私账写管理费用_业务招待费。公账没做这个分录,之前是总经理助理打去另一个人账户办事。现在公司叫她拿回来的,以前年度损益调整没有这个科目,公司下周去股份变更,1%/如果写未分配利润,怕到时影响个税金额。现在我是补6月的凭证,现在怎么做账
出口退税进项有误,已经进行进项勾选怎么申请撤回?