老师你好，我们公司销售产品，去年有家公司给我转了一万元保证金，但是这家公司注销了，老板又换了一家公司，今年想购买产品，利润产品10万，去年给了1万，应该再给9万，但是我们出货10万元，其中这1万元要怎么处理呢？是要退回去吗？但是公对公转账也退不了了我们给对方开发票也要开10万，但是收款9万，这要怎么处理好呢？

同学你好差额一万你去年收了呀去年收到时候做预收账款就可以了

2022-10-11

一、原公司账务处理（解决挂账问题）冲销原分录：原公司收到 19 万发票并付款时，分录为：借：库存商品（或原材料） 19 万贷：银行存款 19 万现在冲销 15 万发票，需做红字冲销：借：库存商品（或原材料） -15 万贷：应付账款 -15 万（注：此处用 “应付账款” 过渡，因为后续需与新公司的往来衔接）与新公司的往来衔接：原公司将 15 万商品移库给新公司，且货款由新公司承担，需做内部往来分录：借：应付账款 15 万贷：其他应收款 —— 新公司 15 万（新公司需做：借：库存商品 15 万贷：其他应付款 —— 原公司 15 万）二、发票与税务处理冲销与重开发票：供应商冲销 15 万原发票后，需向新公司重新开具 15 万的发票（货物名称、数量与原冲销部分一致），确保新公司入账和抵扣的合规性。税务合规要点：原公司需将冲销的 15 万发票对应的进项税额转出（若已抵扣）：借：应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）（15 万对应的税额）贷：库存商品（或原材料）（15 万对应的税额）新公司取得 15 万发票后，正常认证抵扣进项税即可。

2025-10-27

同学你好可能他们还用不到哦

2024-06-06

1.与对方公司协商：首先，尝试与对方公司再次沟通，解释双方合同关系以及支付情况，说明注销公司的必要性，并请求对方公司开具发票。可以提出以其他方式解决对方的亏损问题，比如协商部分退款或提供其他形式的补偿。 2.发出催款通知：如果对方公司仍然拒绝开具发票，可以向其发出正式的催款通知，明确表明贵公司已经支付3万元款项，并请对方公司按照合同约定开具发票或提供合理的解释和解决方案。

2024-04-24

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费，负数借应收账款贷主营业务收入应交税费。

2023-04-08