老师你好，我们公司销售产品，去年有家公司给我转了一万元保证金，但是这家公司注销了，老板又换了一家公司，今年想购买产品，利润产品10万，去年给了1万，应该再给9万，但是我们出货10万元，其中这1万元要怎么处理呢？是要退回去吗？但是公对公转账也退不了了我们给对方开发票也要开10万，但是收款9万，这要怎么处理好呢？

同学你好差额一万你去年收了呀去年收到时候做预收账款就可以了

2022-10-11

你是作为你的债权处理，你抵扣货款冲减。

2019-10-17

你好！这个应该开10万元的专票。谢谢

2021-06-17

同学你好，预付账款10万元，让商场开具发票回来销账，具体会计分录如下，还有1万元的费用，不用做会计分录：借：库存商品等科目发票上价款应交税费-应交增值税-进项增值税专用发票上税款贷：预付账款 10万元

2020-09-20

你好，和商场联营，是借助商场销售，自己直接收款，然后把款项转给商场，商场把费用扣除，再把差价转回给你们。其实这样的话就是你们销售给商场的是是9万，商场收取1万的管理费用。记录如下：借：银行存款9万，贷：主营业务收入79646、应交税费-增值税（销项）10354。借：其他应收款10万，贷：银行存款10万。借：销售费用1万，贷：其他应收款1万。

2020-09-23