老师你好，我们公司销售产品，去年有家公司给我转了一万元保证金，但是这家公司注销了，老板又换了一家公司，今年想购买产品，利润产品10万，去年给了1万，应该再给9万，但是我们出货10万元，其中这1万元要怎么处理呢？是要退回去吗？但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万，但是收款9万，这要怎么处理好呢？

我们公司是商场联营公司，请问一下，公司销售10万，我们公司公账转款给了商场10万，联营费用1万，我们需要给商场开13%的专票9万给商场，上面没有任何备注，商场又转回我们9万的款项，请问我这个具体的账务怎么处理呢？公司转10万给商场是借预付账款10万，贷银行存款10万，我们给商场开发票并收到9万，是借银行存款9，贷主营业务收入79646、销项税额10354，那我的预付账款10万怎么销账呢？怎样做会计分录才能平账？还有1万的费用怎么做会计分录，谢谢老师指点！！万分感谢

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老师你好，我们公司销售产品，去年有家公司给我转了一万元保证金，但是这家公司注销了，老板又换了一家公司，今年想购买产品，利润产品10万，去年给了1万，应该再给9万，但是我们出货10万元，其中这1万元要怎么处理呢？是要退回去吗？但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万，但是收款9万，这要怎么处理好呢？

我们公司2023年进口一批货，货物损坏了10万元，我们做货物损失分录借：待处理财产损益10万，贷：库存商品~A产品 五万元，库存商品~B产品 三万元，库存商品~C产品 两万元。但是B产品3万元有人赔偿了，C产品到了2024年1月供应商赔了2万元的货物回来，请问老师我该怎么把这个货物损失填写在A105090这个表里呢？要填写在哪个地方呢？

我们恒泰公司是销售方，开具了销售产品给购买方万泽公司，产品包运输费，运输公司开具了5万元的运输费，5万元的运输费里面不只是有万泽公司的，还包括了别的公司，前几个月恒泰公司已经开具了增值税发票给万泽公司，按道理这个运输费也应该抵扣，但是至今未抵扣，那么往后这个运输费的税额要怎么处理呢？