老师你好，我去年的9月份收到了一笔5万块钱，然后对方公司他说不用开票，我做了一笔是销售收入是免税的，也结转成本了，但是今年他要求我公司开票，给他了5万块，那我这些账怎么做的平？
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费，负数 借应收账款 贷主营业务收入应交税费。
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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老师，你好，是这样的19年有笔5万的收入，老板那时候是说做账做成现金收入，但今年的1月份对方公司主动说要求转公账了，请问这账我要怎么才能平衡
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老师，我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费，当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份，对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账，去年的分录就做错了
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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你好 问下：员工代房东在手机上申请房租发票 需要注意或者备注什么？
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我们以自己公司名义租入房租，在转租给另一个公司并且持有该公司百分之20的股份，我们公司该怎样进行账务处理呢？
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怎么在税务系统增加农产品收购模块
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老师我们诊所以前用私账收钱做的两套账，现在想只用公账，但是最大的问题就是11000的房贷是老板个人的，老板又不想签租赁合同然后交税开发票，想把这个费用给拆解，一部分拆解成她的车跟公司签租赁合同，然后车的费用，还有就是员工的日常开销，另外就是给她老公开工资，还有就是找其他公司开票，怎么能走得正规化符合逻辑呢。
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老师，法定代表人可以是财务负责人吗？
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公司注册资本是1000万，入账实缴是960万，其中19年备注投资款532700元入到应收账款里面去了，现在能直接调账这个532700元到实收资本吗，那超出的1000万的部分需要入资本公积吗
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请问，劳务派遣公司申报残保金，这个人数只是我们公司自己员工，对吗？
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老师，我们是建筑公司，挂靠方给我们开发票，劳务费这一块，怎么开发票，具体怎么开，大类包括*后面的怎么开
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你好老师，请问公司购买6万元的白酒和茶叶给客户，需要缴纳个人所得税吗
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你好，我开票的时候不是选择了白板纸，但之前入的单位是吨，我这次发的货是按片，我能不能直接把单位该为片
粤公网安备 44030002003870号
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对方帮我加工，我从银行给费用给他3552对方多次找借口开不了发票，那这个又该怎么做帐？
借委托加工物资 贷银行存款 没有发票也做 汇算清缴调增
那他，应收某某公司银行存款，销售收入分录也要做，结转成本也要做对吗？
你好 给对方提供了服务或者货物的对的
我给货物给对方加工，货物回来给我了，钱从银行给了对方公司了
借委托加工物资 贷原材料 借委托加工物资 贷银行存款 借库存商品 贷委托加工物资 第一个给对方材料 第二个支付加工费 第三个收回货物
那我销售分录也不用做了，这种成本也不用做了，就按照你这个三个分路去做就可以了，对吗？
你销售出去的没给你做 借银行 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品
那好的，就意思说没有票回来的话都要做有票的分录和计算成本，那我这个收入就会增加了，但是，这票就没有了，
没有发票一样做 但是没发抵扣所得税