老师你好，我去年的9月份收到了一笔5万块钱，然后对方公司他说不用开票，我做了一笔是销售收入是免税的，也结转成本了，但是今年他要求我公司开票，给他了5万块，那我这些账怎么做的平？
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费，负数 借应收账款 贷主营业务收入应交税费。
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 应收利息，贷 财务费用，借 银行存款，贷 应收利息，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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老师，你好，是这样的19年有笔5万的收入，老板那时候是说做账做成现金收入，但今年的1月份对方公司主动说要求转公账了，请问这账我要怎么才能平衡
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老师，我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费，当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份，对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账，去年的分录就做错了
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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老师，请问3月份，我公司买原材料10万元，生产加工盘扣型号是0.2m，3月份领用了原材料8万元，加工好后，盘扣0.2米的，已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本，等于料的成本是8万元，加上工人工资5000元，制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本，3月份卖出这批货，销售了20吨，结转成本的时候，借主营业务成本9万，贷库存商品9万，对吗？
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老师好，咨询关于注销状态下的公司，股东及董事成员还能变更吗
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对方帮我加工，我从银行给费用给他3552对方多次找借口开不了发票，那这个又该怎么做帐？
借委托加工物资 贷银行存款 没有发票也做 汇算清缴调增
那他，应收某某公司银行存款，销售收入分录也要做，结转成本也要做对吗？
你好 给对方提供了服务或者货物的对的
我给货物给对方加工，货物回来给我了，钱从银行给了对方公司了
借委托加工物资 贷原材料 借委托加工物资 贷银行存款 借库存商品 贷委托加工物资 第一个给对方材料 第二个支付加工费 第三个收回货物
那我销售分录也不用做了，这种成本也不用做了，就按照你这个三个分路去做就可以了，对吗？
你销售出去的没给你做 借银行 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品
那好的，就意思说没有票回来的话都要做有票的分录和计算成本，那我这个收入就会增加了，但是，这票就没有了，
没有发票一样做 但是没发抵扣所得税