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老师,您好。建筑行业,异地项目,想开47万的发票,那么是要在项目所在地交税?预缴的增值税税费怎么计算?需要交增值税附加税和什么税种?

2022-10-11 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 16:50

一般纳税人一般计税的47减去分包款)/1.09*2% 附加税等于缴纳的增值税乘以6%。

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齐红老师 解答 2022-10-11 16:50

个人所得税需要看你税务局要求,有些是按照不含税的销售额,有些是按照工资 企业所得税,47除以1.09乘以0.2%

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快账用户8774 追问 2022-10-11 16:55

意思是增值税=47万/1.09*2%=8623.85元?

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齐红老师 解答 2022-10-11 16:57

你好,如果没有分爆款的是这么做的。

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一般纳税人一般计税的47减去分包款)/1.09*2% 附加税等于缴纳的增值税乘以6%。
2022-10-11
借:应交税费-已交增值税   应交税费-附加税费 贷:银行存款 借:税局及附加 贷:应交税费-附加税费
2022-10-22
您好,一般纳税人按销项减进项来缴税,已经预交2%的税,那就还需要g
2021-05-07
同学您好,那您试试科否手工调整一下
2020-10-10
你好,应交税费—应交增值税—已交税金。是本月预缴税款,应交税费—预缴税金 一般是异地预缴税款
2020-12-19
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