社保医社平补差，计提和缴纳分录怎么处理

企业负担借管理费用，社保贷应付职工薪酬社保借应付职工薪酬，社保贷银行存款

2022-10-11

企业部分计提时借：管理费用（或者销售费用等）-企业社保贷：应付职工薪酬-企业社保；个人部分在发放工资时，借：应付职工薪酬-工资，贷：其他应付款-个人社保；银行存款缴纳时，借：应付职工薪酬-企业社保其他应付款-个人社保贷：银行存款

2021-11-05

计提工资：借：管理费用—工资，贷：应付职工薪酬—工资，发放工资：借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应付款—个人社保，应交税费—个人所得税，缴个税时：借：应交税费—个人所得税，贷：银行存款，社保计提：借：管理费用—社保单位，贷：应付职工薪酬—社保单位。缴社保时：借：应付职工薪酬—社保单位，其他应付款—个人社保，贷：银行存款，

2021-09-26

一、借：管理费用——社保费贷：应付职工薪酬——社保费二、借：应付职工薪酬——社保费贷：库存现金（或银行存款、其他应收款）

2023-04-15

你好，对的，这个没问题。

2024-10-11

快账用户5157 追问 2022-10-11 22:01

可不可以写一下完整分录，包括单位和个人部分

快账用户5157 追问 2022-10-11 22:02

个人部分的社保和医保需要计提吗？

齐红老师解答 2022-10-11 22:03

个人负担的在工资计提计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

快账用户5157 追问 2022-10-11 22:06

社平补差也直接算在一起就是分单位和个人就可以了吗

齐红老师解答 2022-10-11 22:12

你好是的是这么做的

快账用户5157 追问 2022-10-11 22:12

谢谢老师

齐红老师解答 2022-10-11 22:17

不用客气，工作愉快。

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