公付了货款，对方本月没给我们开具发票，这些货款先入借预付账款，贷银行存款？
你好 收到商品了吗 收到就借库存，贷银行
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老师，是先付款购买苗木，货未入库，发票未收到分录是 借：预付账款 贷：银行存款 然后对方退部分款 借：银行存款 贷：预付账款 后对方发部分货，发票也到 借：库存商品 贷：预付账款 剩余货已入库，发票没收到，怎么处理？
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老师，一般纳税人 签合同预付货款时 借：预付货款 贷：银行存款 有一部分货到，但没发票，此时不记账吗？ 等货都发完，剩下货款也都付了时，此时还没发票也是这样记分录吗？借：预付货款 贷：银行存款 最后当收到发票时 借:应付账款 贷：预付货款 这样对吗
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公付了货款，对方本月没给我们开具发票，这些货款先入借预付账款，贷银行存款？
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1.货款已全额预付，货到发票没到先暂扣入库 借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付款借：预付账款贷：银行存款 发票到了冲减暂估根据发票入账 如何冲减？
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我们采购对方货物 有预付款 借 预付，贷银行存款 对方给开具全额发票，这种怎么记账，有哪些记账方式？
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粤公网安备 44030002003870号
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收到了商品了
我们工地上购入水泥，对公账户付了款，还没有收到发票
暂估入库就是这个分路。
只能做暂估入库了吗？
你好是的正规处理是这样的
取得发票之后呢？再做相反分录，再做一笔入账分录？
那有进项税怎么处理？
就是到时候会取得专用发票
进项就按照发票入账就行了。红冲处理是对的。
暂估的时做进项税额这个分录吗？
你好 不写进项 因为没发票
预付账款科目是在没有收到货和发票的情况下用的吗？
这里是代替待摊费用科目用的，这个科目取消了
现在没有预付账款科目了？
没有待摊费用了，没有说没有预付账款
那我们付了货款，没有发票，不可以做成预付账款？
上面发错了是 发其他同学的 没收到货 也没有发票提前付款用预付账款
好的，收到货，没有发票就走暂估
你好 是的 这样处理是对的