老师，就是供应商去年开了一张9万的发票，发票是1个点，后来发现发票里的数量不对，现在让重新退回去，但是对方现在只能开13%个点的票，那这中间的税差怎么办？有没有好一点的解决方法呢？
差额补收钱就是了呀
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老师，我想问一下发票的事情，就我客户这边让他朋友帮他代开了一张专用发票给他的客户，然后这张专票是19年的，现在这张发票丢了但是是还没有认证的，对方现在要求要重新开一张，但是他朋友财务是说原来那个都没有作废不能重新开具。那现在怎么样能重新开具呢？
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供应商6月29号开的专票有误，退回去之后，一直没勾选，但是到现在认证系统上还有这张发票，这个怎么处理？是不是对方没来得及作废，是不是应该勾选了，7月份让对方开负数发票？
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老师，上午好！像供应商开发票，开的品名单价和数量跟我们入库都不一致，只有总金额一样，税率是13个点，退回去重开一一对应的只能是1个点，这种是不是还是要退回去啊？
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老师好，有一张跨年的发票，才发现有点问题，退回给开票方让他们重新开，但是他们的财务一口咬定跨年发票不能冲红不能重新开没办法处理和做账，这个要怎么办呢。
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老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
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现在他们如果开13个点的票。那他们就要多交差不多9000多的税，人家肯定是不干的啊
那就没法了，这个只有协商解决了
如果我们不退回发票，就按照这个发票来，那后面事务所来审计的时候，发现发票数量和入库数量不一致，会有影响吗？
哈哈，审计没那个细的哈，那有时间去核定你的数量？
万一人家做原材料成本波动分析，我入了24个，按100个的价格来入，相当于这个产品的单价就高了，后面如果再买了同类型的东西，单价肯定就低了
那就没法子了，只有你们自行协商处理了哈
那如果我按13个点重新签合同，合同价可能从9万变成100693，我能抵扣的进项税从800多变成11000左右，这种看可以阿珂
协商的范围就是那个新增的税款哈