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老师好，我公司是一般纳税人，上月购买礼品送客户了，开进来的是专用发票，这个完整的会计分录咋做？谢谢老师
2022-10-12 19:54
2022-10-12 19:54
你好 借销售费用招待费 应交税费应交增值税 贷银行存款
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老师，你的分录应交税费那里是进项税额？还是其他？
分录应交税费那里是进项税额
那你的意思是可以抵扣？
不可以的，要转出，也可以全部记入费用
那你把从购进到转出的完整会计分录写下吧，谢谢
你好 借销售费用招待费 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 借销售费用 贷应交税费应交增值税进项税
这就是进项税额转出？
是的，你说的很对的
那直接一笔分录借 管理费用业务招待费 贷 银行存款 行不？
可以的，没问题的，学员
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利