您好,是的,不得免征和抵扣税额填到进项税额转出。

一般贸易生产企业,免抵退汇总表第8行c列负数(进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额和增值税纳税申报表差额),这个是什么原因导致的?该怎么处理?
老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
老师,第9行免抵退税额不得免征和抵扣,如果金额是200,是不是把200元金额要写到一般纳税增值税申报表附表一的进项税额转出呢?
星光公司是有进出口自营权的生产企业(增值税一般纳税人),2022年12月自营出口货物一批,出口货物的征税率为13%,退税率为9%,本月出口货物销售额折合人民币600万元,内销货物不含税价格200万元,当月进料加工免税料件的金额为180万元。则“免,抵,退”税不得免征和抵扣税额的抵减额为多少万元A12.6B7.2C24D8
去年9月份出口的,销售额填在增值税申报表免抵退拦里已申报,去年没有申请退税,今年申请退税,税务说销售额里有一部分是买进的备件,不能退税,需进项税额转出。销售额填写在了免抵退拦里,需要修改报表把一部分不能退税的销售额改到免税拦吗?
老师我们是一般纳税人向企业购进自产自销免税增值税的水产品,我们销售出去时产生的增值税可以计算抵扣吗,还是要全额缴纳?
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?