同学你好 对的 是这样的
一般纳税人企业。开始说的开专票,进项我就勾选了,也统计了,但是没有确认,后来又说是开普票,也就是不用认证进项了,我就赶紧撤销统计了。既然已经撤销了,现在的问题是未勾选的没得之前的那张发票,统计里也没得勾选的那张发票。该怎么办呢?
老师,我们公司是一般纳税人,在发票勾选系统选了发票抵扣勾选,但是公司目前只有进项,没有销项,会计账务处理的时候是借记应交增值税—待抵扣进项税额吗?举个例子,单位发生销售部门广告费用113,对方开来增值税专用发票,借:销售费用100 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税额13 贷:银行存款113
一般纳税人公司,刚开业,有进项发票进来,我按月份入账了,没有销售收入就没有在系统抵扣,8月份有销售收入了,我是不是只需要做勾选抵扣就可以了?还是没收入进项就不入账也不勾选抵扣?哪个正确?
老师,请问我们是一般纳税人分公司,现在分公司还没有业务业务都在总公司做,但分公司有成本发票开的专票。因分公司现在没业务那抵扣勾选平台需要处理吗?
建材商贸公司,一般纳税人,请问,九月发生几笔购进,但公司目前还没有开始销售业务,也就是没有销项,那么发票抵扣勾选我需要勾选已经在手上的专票吗?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那我先做的认证统计时没有勾选,且已确认。我下个月勾选可以吗?还是必须这个月勾选?
同学你好 这个可以的