你好,从流程上来说,是需要的
业务员的报销单老板已经审批签字了,后面出纳付款前还要老板再签字 付款申请单或者领付款凭证之类的吗?
老师,我2020年有一部分款未付(主管、总经理已经签好字了)因为某些原因没付款,因为涉及专票,已经做了账,现在21年了要往外付这笔款,还需要重新走手续,让领导们签字吗
老师你好,公司借款给其他单位,是要写付款申请单给老板签字还是写借款审批单?
老师,单位付款的手续费需要写批款单,让经理签字吗
请问老师,实际工作中,银行划扣的利息费用,手续费,缴纳的税款,需要会计写单,找相关领导签字吗?
老师您好,我公司与客户签订的软件销售合同里包括硬件设备,购入硬件设备时如何记账?记库存商品还是直接记成本?核算时是按客户项目来分别核算的
老师你好,法人把出差飞机发票开成个人抬头是否可以
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊
老师好,以下业务,不知道怎么记账核算,请教老师。 我公司跟美团合作业务,并从美团购买收银设备,然后我们去联系各大新开业的餐馆、酒店,给新开业的餐馆安装调试收银设备。后期也要对收银设备进行维护。每个月并从餐馆的营业额中分得一定比例钱作为维护费,这个维护费是美团给我们。给餐馆安装调试好收银设备后,餐馆老板把钱直接付给美团,美团再全额打入我公司公账上(美团打款我公司公账,备注是这样写的“代理商销售款付款”)。这个业务流程是这样的。 请问,1、我们收到的设备款后,发票应该开给谁? 3、每个月从营业额中分得的一定比例提成,发票开给谁?(这个钱是美团给我们的),我公司确认是什么收入
#提问#老师06月出售公司二手车一台,开具的二手车发票,这个申报增值税是怎么申报的
补缴印花税会计分录怎么写,账务处理怎么弄
补缴22年所得税,会计分录怎么写
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,从分录上来看不可修复和可修复都损失最重都转入生产成本,为啥不可修复产品不计入生产成本