上季度凭证做错，这个月红字做了一个一模一样的凭证，然后在重新做一个正确的，做的正确的这个凭证结转的时候需不需要结转呢

为什么不需要呢

你做了正确的，涉及到损益了吗》

涉及到了呢

涉及到损益是需要结转的

结转了报表就不平，不结转就是平的，啥原因？

对，是不是未分配利润不平？

是的，是未分配利润不平，我不结转那个就是平的，结转了就不平，老师应该怎么处理呢？

这个没事，只要是以前年度损益调整，他都会不平的这个

好吧，那我没有结转呢，现在是平的，我就不结转可以吗？

会不会影响我来年的汇算清缴

或者，我不调整他，就让他在上季度的主营业务成本里

对，你不用结转，他这个是没事的，因为涉及到以前年度损益调整

好的，那我就不结转了，不管他了