你好，民间非营利组织，有个业务活动成本，到期结转的时候跟费用类一起结转到了非限定资产费用类，但是科目余额表里期未余额却在借方，导致资产负债表不平，结转方向是贷方，没结转在借方，这怎么处理呀？

你好，民间非营利组织，有个业务活动成本，到期结转的时候跟费用类一起结转到了非限定资产_费用类，但是科目余额表里期末余额却在借方，导致资产负债表不平，这怎么处理呀？

你好，民间非营利组织，有个业务活动成本，到期结转的时候跟费用类一起结转到了非限定资产费用类，但是科目余额表里期未余额却在借方，导致资产负债表不平，结转方向是贷方，没结转在借方，这怎么处理呀？

19:06问答详情23:22:16后或5次对话后问题结束你好，我在做财务报表的时候，资产负债表上的未分配利润的数跟资产负债表年初余额+利润表年度余额不符，但是做的数都是对的，这是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28发布91次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好，你是不是有以前年度损益调整或者是多股分红?2023-07-1118:30你好，单位是民间非营利组织，现在是一般纳税人，我这个月有做过一笔销项税额的调整，然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔，是这个原因吗？

19:10问答详情19:06问答详情23:22:16后或5次对话后问题结束你好，我在做财务报表的时候，资产负债表上的未分配利润的数跟资产负债表年初余额+利润表年度余额不符，但是做的数都是对的，这是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28发布91次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好，你是不是有以前年度损益调整或者是多股分红?2023-07-1118:30你好，单位是民间非营利组织，现在是一般纳税人，我这个月有做过一笔销项税额的调整，然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔，是这个原因吗?娜娜呢52023-07-1119:08发布84次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师当时的账务处理怎么做的?2023-07-1119:09当时2021年小规模财务分录是，借会费收入，销项税额贷其他应收款，结转是，借非限定资产，贷会费收入。我现在的账务处理是，借非限定资产，贷销项税额，把他弄平了。

19:31问答详情整，然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔，是这个原因吗?娜娜呢52023-07-1119:08发布84次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师当时的账务处理怎么做的?2023-07-1119:09当时2021年小规模财务分录是，借会费收入，销项税额贷其他应收款，结转是，借非限定资产，贷会费收入。我现在的账务处理是，借非限定资产，贷销项税额，把他弄平了。娜娜呢52023-07-1119:17发布21次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师那就是非限定性净资产差额是这一个这原因导致的，你可以忽略这个差异的2023-07-1119:18但是在之前分录中结转的时候已经结转收入了，我现在调整有结转了一次收入，这重复了一次，凭证是对的吗?娜娜呢52023-07-1119:28发布31次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师以调整了非限定性净资产，你是减少了收入借提供服务收入贷销项如果是当年的不就是做这个收入减少2023-07-1119:29问但是当时2021年小规模是免税的呀，当时结转的时候是销项跟金额一起结转的呀？