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Q

老师，请问期初固定资产余额多录入了该肿怎么冲掉多录入的金额

2022-10-13 15:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-13 15:33

你得看对应的什么科目多录入了？

快账用户2228 追问 2022-10-13 15:34

期初就是固定资产，比如我实际的固定资产期初是10000，但是在录入的时候录成了12000，请问这样该怎么办

齐红老师解答 2022-10-13 15:44

我知道呀，这边多了200是怎么平的？

快账用户2228 追问 2022-10-13 15:44

没平，还在呢，就是想知道该怎么平

齐红老师解答 2022-10-13 15:46

那你得逐个检查，把期初余额平衡

快账用户2228 追问 2022-10-13 15:47

查过了，是之前会计在录入期初余额的时候，把已经计提了折旧的金额加进去了。这该怎么处理。现在也没有办法该期初

齐红老师解答 2022-10-13 15:48

你按照期初余额全部检查，逐个填就是了。不用调账

快账用户2228 追问 2022-10-13 15:49

老师，填什么？

齐红老师解答 2022-10-13 15:54

你建账时的期初余额呀。逐个的河道正确

快账用户2228 追问 2022-10-13 15:55

晕，刚才说了啊老师，期初已经录入过了，几年前录入的，没有办法改期初

齐红老师解答 2022-10-13 15:56

那你的查负债和权益哪个多了200？

你得看对应的什么科目多录入了？

2022-10-13

你好，可以查看以前的账务资料获取

2022-10-17

借应付账款，贷固定资产，之前的折旧需要修改。

2023-11-27

您好，再补做固定资产就可以

2024-04-25

建议问下你软件售后，需要一个导入模版的

2019-11-14

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