演示账套

老师，您好！我们这个月去开了4年的租车发票，金额是33600元，每年8400元，每月4000元，时间是（2019年1月1日到2022年12月31日），是公车员工租车给企业用，那我们公司这张发票该如何做分录视频

2022-10-14 15:47

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-14 15:49

你好；你是租赁车辆出去了吗？说下业务好判断科目

快账用户4067 追问 2022-10-14 15:50

租出去了

快账用户4067 追问 2022-10-14 15:51

行业，农蔬菜销售和收购

齐红老师解答 2022-10-14 15:56

你好；那这个是个人租赁车辆给你用；你们去代开发票是吗？那你之前按月做费用了吗

快账用户4067 追问 2022-10-14 16:28

没有按月做，是专管员查账，才补开的发票，做的租车协议，支付的租金

齐红老师解答 2022-10-14 16:28

你好；那你就按月不计提租赁费吗？如果没有做；就一起把之前没有做的期间一起做到10月里面去；之后按月做

快账用户4067 追问 2022-10-14 16:30

怎么做，分录我不会

齐红老师解答 2022-10-14 16:38

你好； 2019年1月1日 - 2022.10月的分录你都没有做； 22.11-12月下个月和下下个月做

快账用户4067 追问 2022-10-14 17:01

老师，我还不懂，针对现在我拿到的这张发票，现在要怎么写分录

齐红老师解答 2022-10-14 17:05

你好；先回复我上面问的；我才能判断怎么做分录。你这个是跨年的业务了；

快账用户4067 追问 2022-10-14 17:35

租车费用都没有做，因为之前年度做了一些加油费那些，专管员看了，要求补开租车发票，我才拿到的发票，针对这笔，没有做过分录

齐红老师解答 2022-10-14 17:38

你好；那你 19.1月 - 2021年12月的分录做：借以前年度损益调整贷银行存款；借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整； 22年1-10月一起在10月做；借管理费用- 加油费、管理费用- 租赁费、贷银行存款

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