那你就直接按照加工费和买的那个黄金总金额放成本就行了。

老师,我想问下我们9月份有一个产品16千克,发票金额开错了,然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份,这个产品是外账那边按照暂估金额入库,也应该按照暂估金额结转成本,那我10月份。分录怎么做,主要是成本的那个分录怎么做?
老师,我们是图书批发零售,但是也做委外自己生产,涉及到书号问题就是从出版社拿书号,这个会计分录怎么做,是制造费用,还是无形资产?另怎么给分摊每本书成本按照什么方法入库还是销售数,比如2020,1月印刷成本8000,书号1万,生产数量8000册,2月加印2000册委外加工3000,单书成本又是多少
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师,请问我们是黄金零售商店,我做外账,对方发票来的有克数单价也有加工费,我这个怎么录入成本,要分开录入还是一起合并到克数成本
老师,请问我们是黄金零售商店,我做外账,对方发票来的有克数单价也有加工费,我这个怎么录入成本,要分开录入还是一起合并到克数成本 麻烦老师了
老师,您好,我们公司代其他公司购买一辆车,我们公司付款的,发票开给我们公司了,现在对方公司要吧钱转给我们,收入我们怎么做账合适呢?
26年1月份一次性给一个人申报20万2025年工资。但是需要到26年4,5月份支付行不行,个税怎么计算
财税咨询项目到时开票开啥大类
老师,一般纳税人,同事报销差旅费,挺多的,大部分是普票,有3张是专票一个住宿费俩个机票是专票,我分录怎么写
年底有十几万的利润还用提取盈余公积吗?现在未分配利润是亏损的
老师,住房出租,要交那些税,税率是多少,有啥优惠,
老师你好,看下这张发票税额可以做进项抵扣吗
想咨询下,有关房租合同,支付房租款。第一,借:其他应收款 贷:银行存款 第二,借:预付款项 贷:银行存款 这两种处理方式,有什么不同吗?
老师,稽查局给我打电话说,虚开发票,会不会给我抓起来?
没有收入,固定资产可以计提吗?