销售方9月开出销项发票，进项发票10月才进来，可以9月零申报10月再交税吗？

你好，学员，不可以的，学员

2022-10-16

9 月取得的进项发票不可以抵扣 8 月的销项税额。增值税一般实行的是 “当月认证当月抵扣” 或 “当月认证次月抵扣” 的规则，但都是针对当月或之前月份已经取得并认证的发票。9 月取得的进项发票在 9 月申报 8 月税款时还未取得和认证，不能用于抵扣 8 月的销项税额。即使是农产品发票，也需要在规定的时间和程序下进行抵扣，不能跨月抵扣之前月份的销项

2024-09-08

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

2025-08-29

您好，没问题，可以这么操作。

2023-10-13

同学，你好 9月增值税如何申报？ 9月收到乙公司开出的进项发票263389.78元增值税30301.48元，给丙公司开出销项发票264025.68元增值税30374.64元，按照这个做进项，销项 10月增值税如何申报？全部红冲，在重新开具，增值税0申报，进项做一笔进项税额转出，在重新勾选

2024-10-16

快账用户3381 追问 2022-10-16 16:36

先记预收也不可以吗

齐红老师解答 2022-10-16 16:37

先记预收也不可以吗因为已经开票了

快账用户3381 追问 2022-10-16 16:51

电子税务局上的销项发票合计和开票软件上的不一样在哪里查

齐红老师解答 2022-10-16 16:52

在哪里查什么意思的

快账用户3381 追问 2022-10-16 16:52

电子税务局上只有销项发票税额合计，明细哪里在查

这个就是开票系统的

快账用户3381 追问 2022-10-16 16:53

现在就是不一样啊，

齐红老师解答 2022-10-16 16:53

不一样申报可以修改的

快账用户3381 追问 2022-10-16 16:55

为什么会不一样？

齐红老师解答 2022-10-16 16:59

这个前期是不是有没缴税的

快账用户3381 追问 2022-10-16 17:01

所以我想查一下明细，发票张数是对的，金额不对

齐红老师解答 2022-10-16 17:55

要看一下，具体哪一个不一样的

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