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Q

销售方9月开出销项发票，进项发票10月才进来，可以9月零申报10月再交税吗？

2022-10-16 16:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-10-16 16:34

你好，学员，不可以的，学员

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快账用户3381 追问 2022-10-16 16:36

先记预收也不可以吗

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齐红老师 解答 2022-10-16 16:37

先记预收也不可以吗 因为已经开票了

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快账用户3381 追问 2022-10-16 16:51

电子税务局上的销项发票合计 和开票软件上的不一样在哪里查

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齐红老师 解答 2022-10-16 16:52

在哪里查什么意思的

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快账用户3381 追问 2022-10-16 16:52

电子税务局上只有销项发票税额合计，明细哪里在查

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齐红老师 解答 2022-10-16 16:52

这个就是开票系统的

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快账用户3381 追问 2022-10-16 16:53

现在就是不一样啊，

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齐红老师 解答 2022-10-16 16:53

不一样申报可以修改的

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快账用户3381 追问 2022-10-16 16:55

为什么会不一样？

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齐红老师 解答 2022-10-16 16:59

这个前期是不是有没缴税的

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快账用户3381 追问 2022-10-16 17:01

所以我想查一下明细，发票张数是对的，金额不对

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齐红老师 解答 2022-10-16 17:55

要看一下，具体哪一个不一样的

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你好，学员，不可以的，学员
2022-10-16
你好，不可以抵扣9月份销项的
2020-09-29
同学你好了！这个是不可以的哦
2021-10-23
9 月取得的进项发票不可以抵扣 8 月的销项税额。 增值税一般实行的是 “当月认证当月抵扣” 或 “当月认证次月抵扣” 的规则，但都是针对当月或之前月份已经取得并认证的发票。9 月取得的进项发票在 9 月申报 8 月税款时还未取得和认证，不能用于抵扣 8 月的销项税额。即使是农产品发票，也需要在规定的时间和程序下进行抵扣，不能跨月抵扣之前月份的销项
2024-09-08
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
2025-08-29
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