老师请问，发票开了钱也收到了，普票，是不是这样做账 借：银行存款 贷：主营业务收入
你好免税收入是这样 对
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冲无票收入，开了票，也收到对方的钱怎么做账 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 红字 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收帐款
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老师，先收钱再开票，可以这样做账吗 收到钱：借 银行存款 贷应收账款 开具发票后：借 应收账款 贷 主营业务收入
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老师请问，发票开了钱也收到了，普票，是不是这样做账 借：银行存款 贷：主营业务收入
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老师，无票收入是 借：银行存款 贷：主营业务收入-未开票 后期开发票了 借：主营业务收入-未开票 贷：主营业务收入-已开票 应交税费-销项税，是这样吗？
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发出了商品没收到钱 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 借主营业务成本 贷库存商品 这样就行了是吗？ 等收到款了在做 借银行存款 贷应收账款 是吗？对吗老师
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请问居间服务应该怎么开票，是 “现代服务”*居间服务 吗
粤公网安备 44030002003870号
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那报税的时候怎么做呢
你好 你收入是多少 是小规模吗
2万5 是小规模的
你好 填写 10行就可以的呢
好的 那老师我们付出去的分包款，发票还没收到，在付款时计预付账款吗
你好 提前付款的记预付账款
就是钱已付 发票还没收到
后面收到发票了，是不是这样做 借主营业务成本 贷预付账款
你好 不是 第一个问题的 是 是借应付，贷库存，借库存，贷应付
老师你是不是看错我的问题了 我是问我们支付的分包款 钱已付 发票还没收到 付钱时和收到发票时分别应该怎么做账
回其他学员的发错了，付款 借成本，贷银行 收到发票 借 成本负数 ，贷银行负数 ，再做 借工程施工合同成本分包款 ，贷银行
老师 前面问你的免税收入 你说填在第10行是哪张表啊？ 这是季度报一次吗
你好 主表 增值税主表 小规模是季报