学员您好,是的,对的

老师,销售货物货已发出,票未开款未收这样做对吗? 发出货物 借应收账款 贷库存商品 收到货款 借应收账款(红字) 贷库存商品(红字) 借银行存款 贷应收账款 开出发票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
发出了商品没收到钱 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 借主营业务成本 贷库存商品 这样就行了是吗? 等收到款了在做 借银行存款 贷应收账款 是吗?对吗老师
发出了商品没收到钱 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 借主营业务成本 贷库存商品 这样就行了是吗? 等收到款了在做 借银行存款 贷应收账款 是吗?对吗老师 那不确定销售金额最后会卖多少 主营业务成本和收入写多少合适呢?
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
摘要:已发出货 未收到钱 借发出商品3000 贷库存商品3000 摘要:收到钱了 借库存商品3000 贷发出商品3000 冲减后开始做应收账款 主营业务收入成本银行存款这些 借应收账款3200 贷主营业务收入3000 销项税额200 借主营业务成本3000 贷库存商品3000 借银行存款3200 贷应收账款3200 这样就行了是吧?老师
内部管理账,购买了一批桌椅6000多,安装费350,请问,安装费记入哪里
老师,你好,25年折旧多折了入到费用,这不分不纳税调增,26年调整到以前年度损益可以吗
我是承租方,我付物业费给出租方B,出租方代收代缴物业费C,最后物业公司C直接给我开物业发票,这样合理吗?需要合同里说明什么吗?或者需要签三方协议吗
老师我是跨境电商跨境temu平台,现在要给他报收入。我以那个数报收入吗?流入流出?
国有独资的董事会成员中,应当过半数的为外部董事并应当有职工代表。国有独资的董事成员不都是指定的么?怎么会有外部?
出口未报关未收汇部分确定了主营业务收入,缴纳了13个点的增值税。借方计入营业外支出可以吧?
老师,B为什么对?不理解,计息频率和价值不应该同向变动吗
老师,装修期间问个人买的空调,他开劳务费加工费给我们可以吗
你好 增值税专用缴款书怎么勾选抵扣
企业销售商品,售价1000万,商品未发出,款项已收到,约定4个月后企业需以1200万元价格回购该批商品,请问如何做账?谢谢
那不确定销售金额最后会卖多少 主营业务成本和收入写多少合适呢?
约定的售价预估就可以