Q
郭老师，早上好，我上次做的七八九月的帐本里边，科目余额表试算平衡了，但是每个月的损益表都不平衡耶
2022-10-17 09:56
2022-10-17 09:58
你好，损益表怎么会不平衡？
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截图看一下你的损益表怎么做的？顺便截图的科目余额表。
如果实在出不了这个利润表的话，建议你直接自己手动填写。
老师 您有邮箱吗？因为截图不全，我把文档发给您，麻烦您给我看一下
我看不了 你那个表格我不会做
老手 打错了，是资产负债表没有平衡
那你看下你未分配利润等不等于本年利润加上未分配利润期初余额。
老师 这是这三个月的资产负债表
七月份的科目余额表有做吗？
这是7月份的老师
你的管理费用没有结转到本年利润。
主营业务收入也没有结转，你再做一个结转的分录。
老师 结转的分录咋做
借主营业务收入贷本年利润，借本年利润贷管理费用。