同学,你要红冲多计提的印花税,保持一致

老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
这个月印花税计提了0.21元,报税的时候减免了0.11元,系统显示需要交0.1元。实际在税费缴纳那里没有这个钱,是不是印花税低于1元就免了?这样怎么入账呢
老师您好,1月份开了免税普票,然后没有价税分离,直接记收入了,然后3月份的时候我又按照1%计提了增值税,就相当于说,收入没有减,增值税又计提了,是不是收入算多了对吧? 免税收入:102640.95 后来按照1%计提增值税:1016.25元 相当于收入只有101624.65元 然后退付个人所得税金额593.98元,是无票收入,1016.25—593.98=422.27元,我看系统差额是这么多,这有啥勾稽关系呢?
我们是一般纳税人公司买了辆二手车,二手车发票上的金额是100000元,实际支付了98000元,意思是2000元不用付了。这个会计分录怎么做呢,还有就是购买二手车辆的时候有合同,需要缴纳印花税吗
老师,1月份的分录是借管理费用印花税5000 贷银行存款(印花税包括第四季度和资金账簿印花税)当时没有计提,四月份专管员说没有享受减免政策让更正申报,四月份重新更正申报后退了多交的税款2500元,这个具体怎么做分录
老师想问一下,工商年报有一个税务模块,是要填什么的
医药销售公司,小微企业的每月应税收入100万,企业所得税税负率多少?一般
请问公司筹建期买了材料自建办公小楼,买材料进来怎么做分录,在建工程又怎么做分录,现在都在使用了,有又怎么做分录呢,谢谢老师解答!
普通发票采购产品的,多久后不能入账
老师你好快递费税目能开成生产生活服务配送费吗
老师,请问工商年报中社保信息的“本期实际缴费金额”填单位承担部分,还是单位➕个人
费用实际当月发生,可以开专票,次月开进来,怎么做账比较合适
12.45【单选·2019年】2016年12月31日,甲公司董事会批准一项股份支付协议。协议规定:2017年1月1日,公司为其200名中层以上管理人员每人授予10万份现金股票增值权,行权条件是自2017年1月1日起,这些人员必须在公司连续服务满3年。甲公司2017年、2018年和2019年年末每份现金股票增值权的公允价值分别为10元、12元和15元。2017年有20名管理人员离职,甲公司预计未来两年还将有15名管理人员离职,2018年实际有10名管理人员离职,预计2019年还将有10名管理人员离职。假设2019年有10人实际离职,计算2019年的管理费用和应付职工薪酬。老师,这道题目怎么做啊
老师:我们公司腾讯广告网络收入员工一半4579.08*0.5=2289.54元,老板的意思还要扣给员工的2289.54元的税费,这个税费一般扣几个点,我们开的是专票
怎么保存发票xml格式?能打开查看发票吗
老师您好,这个0.1元还需要入账吗?是不是不用交了?
同学你红冲掉,保持与你的缴纳一致
0.1元没有缴纳,系统没有
那同学你就冲计提的印花税就可以